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 号: GSDD0101-2018-115  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-14
发布机构: 威尼斯人网上娱乐注册(政府办)  生成日期: 2018-02-14
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称: 威尼斯人网上娱乐注册办公室2018年部门预算

威尼斯人网上娱乐注册办公室2018年部门预算

【字体: 2018-02-14 09:24

威尼斯人网上娱乐注册办公室2018年部门预算

 

一、威尼斯人网上娱乐注册办公室概况

1、主要职责及机构设置

主要职责

(一)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政政府和市委、市政府的方针政策和县委、县政府的各项决议及部署安排;了解掌握各乡镇、各部门的主要工作情况,搜集整理县内外经济和社会发展的动态及信息,为县政府领导科学决策提供服务。

(二)负责办理县政府日常事务和政务,协助县政府领导同志对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调;处理各乡镇、县政府各部门报送县政府和县政府办公室的文电;承担以县政府和办公室名义上报下达的各类文电的处理;负责县政府信息交流工作,收集、编辑报送省、市和县委、县政府领导同志的信息和重大情况。

(三)承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作,负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排,承担县政府及办公室对口单位来宾的接待工作。

(四)管理县政府办公室、法制办公室、信访室、经济发展研究室、外事(侨务)办、县志编纂委员会、信息中心、政务服务中心、应急管理办公室的各项工作。

单位机构设置及人员情况 

我办共设立独立会计核算机构1个。独立编制的行政事业单位10个,其中:财政全额拨款的行政单位3个(县政府办公室、法制办公室、信访办公室);财政全额拨款的参公单位3个(经济发展研究办公室、外事(侨务)办公室、县志编纂委员会办公室);财政全额拨款的事业单位3个(县信息中心、政务公开办公室、应急管理办公室,人工影响天办公室)。

我单位现有人员59人,其中:行政18人,工勤4人,参照公务员法管理人员11人,事业26人;离休2人,退休27人,退职2人;计划外用工1人,抚养5人;

二、威尼斯人网上娱乐注册办公室2018年部门预算情况说明

1、收支预算增减变化情况说明

2018年年初预算收入862万元,为一般公共财政预算拨款(其中行政运行624.1万元,归口管理的行政单位离退休196.19万元,住房公积金41.71万元)。较上年1276.46万元减少48.08%,减少原因为上年县列专项政务服务中心装修工程及办公设备购置预算500万元。

2018年预算支出862万元,(其中行政运行624.1万元,归口管理的行政单位离退休196.19万元,住房公积金41.71万元)。较上年1276.46万元减少48.08%,减少原因为上年县列专项政务服务中心装修工程及办公设备购置等500万元。

2、一般公共预算基本收支情况说明

2018年预算基本收入792万元,较上年776.46万元相比增加15.54万元,增加2%。增加原因为上年度会议费、法制培训费未列入预算。其中人员经费631.48万元(包括工资福利支出393.58万元,对个人和家庭的补助支出196.19万元,住房公积金41.71万元),公用经费82.52万元(包括机关运行经费35.4万元,其他交通费用26.76万元,会议费10万元,公务用车运行维护费8万元,工会经费2.36万元),业务费78万元(信息化建设及宣传经费20万元,信息中心及农村信息网络维护费7万元,政务专网运行维护费24万元律师顾问服务费10万元,法制培训费8万元,法制局、信访局业务费各2.5万元,县志办业务费4万元)。

2018年一般公共预算基本支出792万元,是指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年776.46万元相比增加15.54万元,增加2%。增加原因为上年度会议费、法制培训费未列入预算。其中工资福利支出435.29万元(包括基本工资192.38万元,津贴补贴172.03万元,年终一次性奖金29.17万元,住房公积金41.71万元);商品和服务支出152.52万元(其中:办公及公用经费21.3万元,印刷费8万元,咨询费4.5万元,电费3.6万元,邮电费27万元,差旅费23万元,会议费10万元,培训费8万元,委托业务费10万元,工会经费2.36万元,公务用车运行维护费8,其他交通费用26.76万元;对个人和家庭的补助支出196.19万元(其中离休费18.15万元,退休费174.02万元,退职费2.31万元,生活补助1.71万元);资本性支出8万元(其中办公设备购置8万元)。

3、机关运行经费安排情况说明

2018年威尼斯人网上娱乐注册办公室机关运行经费预算安排158.16万元,较上年同期增加41.88万元,增长原因为上年其他交通费用、会议费、培训费未做安排。其中办公及公用经费21.3万元,印刷费8万元,咨询费4.5万元,电费3.6万元,邮电费27万元,差旅费23万元,会议费10万元,培训费8万元,委托业务费10万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费用26.76万元,办公设备购置8万元。

4、“三公”经费预算增减变化情况的说明

    “三公”经费年初预算数与上年预算数对比:2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款总额8万元,其中:因公出国(境)费年初没有安排,与上年相比没有变化;公务接待费年初没有安排,与上年相比没有变化;车辆运行维护费年初安排8万元,与上年相比无变化。

5、政府采购安排情况说明

2018年威尼斯人网上娱乐注册办公室政府采购预算总额113.37万元,其中:政府采购货物预算91.37万元,政府采购服务预算22万元。

6、政府性基金预算情况说明

威尼斯人网上娱乐注册办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

72018年收支预算情况总体说明

2018年预算数862万元,其中一般公共预算财政拨款收入862万元。预算总支出862万元,其中一般公共预算基本支出792万元,项目支出70万元。2018年威尼斯人网上娱乐注册办公室将严格按照预算法规定,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合本单位年度实际工作,科学合理地安排支出,提高预算执行效率。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 2018年部门预算公开表样表.xls

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